Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 2.078,00
R$ 2.078,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AIRTON SEVERINO PEREIRA
AIRTON SEVERINO PEREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RESTAURACAO DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS: RUA FRANCISCA EVANGELISTA, RUA SAO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA, AVENIDA LUIS GONZAGA FREIRE, AVENIDA DICO MATERUS E AVENIDA SALUSTRINA HENRIQUE DA SILVA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RESTAURACAO DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS: RUA FRANCISCA EVANGELISTA, RUA SAO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA, AVENIDA LUIS GONZAGA FREIRE, AVENIDA DICO MATERUS E AVENIDA SALUSTRINA HENRIQUE DA SILVA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.15.019
Data: 15/01/2024 | Valor: R$ 2.078,00
Data: 15/01/2024 | Valor: R$ 2.078,00
Notas Fiscais:
Numero: 9 | Data: 15/01/2024 | Valor: R$ 2.078,00
Numero: 9 | Data: 15/01/2024 | Valor: R$ 2.078,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.026 | Data: 19/01/2024 | Credor: AIRTON SEVERINO PEREIRA | Valor: R$ 2.078,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.19.026 | Data: 19/01/2024 | Credor: AIRTON SEVERINO PEREIRA | Valor: R$ 2.078,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6