Nota de empenho
Emitida:
05/12/2023
05/12/2023
Valor:
R$ 1.611,00
R$ 1.611,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CERCA E ESTABULO DECORATIVOS PARA PRESEPIO NA ORNAMENTACAO NATALINA NA PRACA DA MATRIZ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CERCA E ESTABULO DECORATIVOS PARA PRESEPIO NA ORNAMENTACAO NATALINA NA PRACA DA MATRIZ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.19.020
Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 1.611,00
Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 1.611,00
Notas Fiscais:
Numero: 10 | Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 1.611,00
Numero: 10 | Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 1.611,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.025 | Data: 20/12/2023 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 1.611,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.20.025 | Data: 20/12/2023 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 1.611,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6