Nota de empenho
Emitida:
01/12/2023
01/12/2023
Valor:
R$ 1.422,00
R$ 1.422,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DAVID ARAUJO VERAS
DAVID ARAUJO VERAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS DA PRACA DA MATRIZ E PRACA DA JUVENTUDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS DA PRACA DA MATRIZ E PRACA DA JUVENTUDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.14.037
Data: 14/12/2023 | Valor: R$ 1.422,00
Data: 14/12/2023 | Valor: R$ 1.422,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 14/12/2023 | Valor: R$ 1.422,00
Numero: 3 | Data: 14/12/2023 | Valor: R$ 1.422,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.034 | Data: 18/12/2023 | Credor: DAVID ARAUJO VERAS | Valor: R$ 1.422,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.18.034 | Data: 18/12/2023 | Credor: DAVID ARAUJO VERAS | Valor: R$ 1.422,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6