Nota de empenho
Emitida:
06/11/2023
06/11/2023
Valor:
R$ 383,04
R$ 383,04
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MEGA PLASTICOS COMERCIAL LTDA.
MEGA PLASTICOS COMERCIAL LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO NATALINA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO NATALINA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.20.014
Data: 20/11/2023 | Valor: R$ 383,04
Data: 20/11/2023 | Valor: R$ 383,04
Notas Fiscais:
Numero: 26453 | Data: 16/11/2023 | Valor: R$ 383,04
Numero: 26453 | Data: 16/11/2023 | Valor: R$ 383,04