Nota de empenho
Emitida:
01/09/2023
01/09/2023
Valor:
R$ 550.000,00
R$ 550.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAT
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAT
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL PRE ESCOLA
FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL PRE ESCOLA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.28.033
Data: 28/09/2023 | Valor: R$ 191.610,55
Data: 28/09/2023 | Valor: R$ 191.610,55
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.072 | Data: 28/09/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL PRE ESCOLA | Valor: R$ 191.610,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P09.28.072 | Data: 28/09/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL PRE ESCOLA | Valor: R$ 191.610,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P10.30.056
Data: 30/10/2023 | Valor: R$ 191.610,55
Data: 30/10/2023 | Valor: R$ 191.610,55
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.057 | Data: 30/10/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL PRE ESCOLA | Valor: R$ 191.610,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P10.30.057 | Data: 30/10/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL PRE ESCOLA | Valor: R$ 191.610,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P11.29.079
Data: 29/11/2023 | Valor: R$ 166.778,90
Data: 29/11/2023 | Valor: R$ 166.778,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.072 | Data: 29/11/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL PRE ESCOLA | Valor: R$ 166.778,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P11.29.072 | Data: 29/11/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL PRE ESCOLA | Valor: R$ 166.778,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4