Nota de empenho
Emitida:
14/09/2023
14/09/2023
Valor:
R$ 527,00
R$ 527,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE CIRINO FILHO
JOSE CIRINO FILHO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE ANIMACAO DE EVENTOS DAS REUNIOES NOS GRUPOS DE SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS VILA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE ANIMACAO DE EVENTOS DAS REUNIOES NOS GRUPOS DE SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS VILA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.26.011
Data: 26/09/2023 | Valor: R$ 527,00
Data: 26/09/2023 | Valor: R$ 527,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.007 | Data: 02/10/2023 | Credor: JOSE CIRINO FILHO | Valor: R$ 527,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P10.02.007 | Data: 02/10/2023 | Credor: JOSE CIRINO FILHO | Valor: R$ 527,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4