Nota de empenho
Emitida:
19/09/2023
19/09/2023
Valor:
R$ 7.616,00
R$ 7.616,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM
MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.151 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.151 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.21.012
Data: 21/09/2023 | Valor: R$ 7.616,00
Data: 21/09/2023 | Valor: R$ 7.616,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.019 | Data: 21/09/2023 | Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM | Valor: R$ 7.616,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Numero: P09.21.019 | Data: 21/09/2023 | Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM | Valor: R$ 7.616,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5