PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.02.004


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/08/2023
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.29.039
Data: 29/08/2023  |  Valor: R$ 3.952,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.066  |  Data: 29/08/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS  |  Valor: R$ 3.952,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 359815
Liquidações
P09.28.048
Data: 28/09/2023  |  Valor: R$ 4.304,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.040  |  Data: 28/09/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS  |  Valor: R$ 4.304,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P10.30.071
Data: 30/10/2023  |  Valor: R$ 4.304,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.073  |  Data: 30/10/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS  |  Valor: R$ 4.304,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P11.29.037
Data: 29/11/2023  |  Valor: R$ 4.304,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.028  |  Data: 29/11/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS  |  Valor: R$ 4.304,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P12.22.058
Data: 22/12/2023  |  Valor: R$ 5.738,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.051  |  Data: 22/12/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS  |  Valor: R$ 5.738,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4