Nota de empenho
Emitida:
07/08/2023
07/08/2023
Valor:
R$ 1.440,00
R$ 1.440,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
STUDIO MODELART IND. E COMERCIO DE TROFEUS
STUDIO MODELART IND. E COMERCIO DE TROFEUS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE TROFEUS PARA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TROFEUS PARA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.17.003
Data: 17/08/2023 | Valor: R$ 1.440,00
Data: 17/08/2023 | Valor: R$ 1.440,00
Notas Fiscais:
Numero: 1220 | Data: 16/08/2023 | Valor: R$ 1.440,00
Numero: 1220 | Data: 16/08/2023 | Valor: R$ 1.440,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.007 | Data: 17/08/2023 | Credor: STUDIO MODELART IND. E COMERCIO DE TROFEUS | Valor: R$ 1.440,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P08.17.007 | Data: 17/08/2023 | Credor: STUDIO MODELART IND. E COMERCIO DE TROFEUS | Valor: R$ 1.440,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564