Nota de empenho
Emitida:
03/07/2023
03/07/2023
Valor:
R$ 1.116,00
R$ 1.116,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
RAI PIRES DE SOUSA
RAI PIRES DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE TROCA DE LONA DE FREIO, TROCA DE CORREIA, TROCA DE BOMBA DE AGUA, TROCA DE PIVO DE SUSPENSAO E EMBUCHAMENTO DA SUSPENSAO DIANTEIRA DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA PMX 5447, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
SERVICOS DE TROCA DE LONA DE FREIO, TROCA DE CORREIA, TROCA DE BOMBA DE AGUA, TROCA DE PIVO DE SUSPENSAO E EMBUCHAMENTO DA SUSPENSAO DIANTEIRA DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA PMX 5447, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.02.003
Data: 02/08/2023 | Valor: R$ 1.116,00
Data: 02/08/2023 | Valor: R$ 1.116,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 02/08/2023 | Valor: R$ 1.116,00
Numero: 1 | Data: 02/08/2023 | Valor: R$ 1.116,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.016 | Data: 09/08/2023 | Credor: RAI PIRES DE SOUSA | Valor: R$ 1.116,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P08.09.016 | Data: 09/08/2023 | Credor: RAI PIRES DE SOUSA | Valor: R$ 1.116,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4