PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.03.067


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/07/2023
Valor:
R$ 1.690.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.28.032
Data: 28/07/2023  |  Valor: R$ 276.653,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.026  |  Data: 28/07/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 276.653,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.29.026
Data: 29/08/2023  |  Valor: R$ 285.590,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.052  |  Data: 29/08/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 285.590,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.28.066
Data: 28/09/2023  |  Valor: R$ 286.040,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.055  |  Data: 28/09/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 286.040,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.30.039
Data: 30/10/2023  |  Valor: R$ 288.566,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.039  |  Data: 30/10/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 288.566,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.29.055
Data: 29/11/2023  |  Valor: R$ 290.640,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.043  |  Data: 29/11/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 290.640,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.22.055
Data: 22/12/2023  |  Valor: R$ 262.510,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.054  |  Data: 22/12/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 262.510,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6