PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.093


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/06/2023
Valor:
R$ 28.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.26.060
Data: 26/06/2023  |  Valor: R$ 8.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.054  |  Data: 26/06/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 8.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P07.28.061
Data: 28/07/2023  |  Valor: R$ 9.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.059  |  Data: 28/07/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 9.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P08.29.040
Data: 29/08/2023  |  Valor: R$ 9.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.067  |  Data: 29/08/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 9.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P09.28.078
Data: 28/09/2023  |  Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.065  |  Data: 28/09/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4