Nota de empenho
Emitida:
16/06/2023
16/06/2023
Valor:
R$ 2.160,00
R$ 2.160,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
STUDIO MODELART IND. E COMERCIO DE TROFEUS
STUDIO MODELART IND. E COMERCIO DE TROFEUS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE TROFEUS PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS DO PARAMBU CIDADE JUNINA 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TROFEUS PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS DO PARAMBU CIDADE JUNINA 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.26.016
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 2.160,00
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 2.160,00
Notas Fiscais:
Numero: 1198 | Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 2.160,00
Numero: 1198 | Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 2.160,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.006 | Data: 28/06/2023 | Credor: STUDIO MODELART IND. E COMERCIO DE TROFEUS | Valor: R$ 2.160,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.28.006 | Data: 28/06/2023 | Credor: STUDIO MODELART IND. E COMERCIO DE TROFEUS | Valor: R$ 2.160,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6