Nota de empenho
Emitida:
01/06/2023
01/06/2023
Valor:
R$ 701,10
R$ 701,10
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FORTALEZA COMERCIO DE VIDROS E ACESSORIOS LTDA
FORTALEZA COMERCIO DE VIDROS E ACESSORIOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, FI-STRADA DE PLACAS SBJ-5J36, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, FI-STRADA DE PLACAS SBJ-5J36, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.20.004
Data: 20/06/2023 | Valor: R$ 701,10
Data: 20/06/2023 | Valor: R$ 701,10
Notas Fiscais:
Numero: 18603 | Data: 16/06/2023 | Valor: R$ 701,10
Numero: 18603 | Data: 16/06/2023 | Valor: R$ 701,10