Nota de empenho
Emitida:
23/05/2023
23/05/2023
Valor:
R$ 60,00
R$ 60,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
GEORGIA KESSY MATEUS NORONHA
GEORGIA KESSY MATEUS NORONHA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.23.019
Data: 23/05/2023 | Valor: R$ 60,00
Data: 23/05/2023 | Valor: R$ 60,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.006 | Data: 23/05/2023 | Credor: GEORGIA KESSY MATEUS NORONHA | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P05.23.006 | Data: 23/05/2023 | Credor: GEORGIA KESSY MATEUS NORONHA | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9