Nota de empenho
Emitida:
15/05/2023
15/05/2023
Valor:
R$ 379,00
R$ 379,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ANTONIO LEONARDO PEREIRA DA SILVA
ANTONIO LEONARDO PEREIRA DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE CAPINACAO DA AREA EXTERNA DA UBS DA VILA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A SERVICOS DE CAPINACAO DA AREA EXTERNA DA UBS DA VILA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.23.012
Data: 23/05/2023 | Valor: R$ 379,00
Data: 23/05/2023 | Valor: R$ 379,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.002 | Data: 31/05/2023 | Credor: ANTONIO LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor: R$ 379,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P05.31.002 | Data: 31/05/2023 | Credor: ANTONIO LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor: R$ 379,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X