Nota de empenho
Emitida:
10/05/2023
10/05/2023
Valor:
R$ 527,00
R$ 527,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
JOSE CIRINO FILHO
JOSE CIRINO FILHO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE ANIMACAO DE EVENTOS DAS REUNIOES NOS GRUPOS DE SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS VILA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE ANIMACAO DE EVENTOS DAS REUNIOES NOS GRUPOS DE SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS VILA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.17.026
Data: 17/05/2023 | Valor: R$ 527,00
Data: 17/05/2023 | Valor: R$ 527,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.009 | Data: 17/05/2023 | Credor: JOSE CIRINO FILHO | Valor: R$ 527,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P05.17.009 | Data: 17/05/2023 | Credor: JOSE CIRINO FILHO | Valor: R$ 527,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9