Nota de empenho
Emitida:
02/05/2023
02/05/2023
Valor:
R$ 700,00
R$ 700,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AUTO PECAS GUAXINIM LTDA
AUTO PECAS GUAXINIM LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE BATERIA 150 AH PARA O GERADOR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE BATERIA 150 AH PARA O GERADOR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.09.128
Data: 09/05/2023 | Valor: R$ 700,00
Data: 09/05/2023 | Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 1499 | Data: 08/05/2023 | Valor: R$ 700,00
Numero: 1499 | Data: 08/05/2023 | Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.026 | Data: 10/05/2023 | Credor: AUTO PECAS GUAXINIM LTDA | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P05.10.026 | Data: 10/05/2023 | Credor: AUTO PECAS GUAXINIM LTDA | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X