Nota de empenho
Emitida:
03/04/2023
03/04/2023
Valor:
R$ 2.590,00
R$ 2.590,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
STUDIO MODELART IND. E COMERCIO DE TROFEUS
STUDIO MODELART IND. E COMERCIO DE TROFEUS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE TROFEUS PARA OS JOGOS ESCOLARES 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TROFEUS PARA OS JOGOS ESCOLARES 2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.19.018
Data: 19/04/2023 | Valor: R$ 2.590,00
Data: 19/04/2023 | Valor: R$ 2.590,00
Notas Fiscais:
Numero: 1175 | Data: 19/04/2023 | Valor: R$ 2.590,00
Numero: 1175 | Data: 19/04/2023 | Valor: R$ 2.590,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.016 | Data: 25/04/2023 | Credor: STUDIO MODELART IND. E COMERCIO DE TROFEUS | Valor: R$ 2.590,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P04.25.016 | Data: 25/04/2023 | Credor: STUDIO MODELART IND. E COMERCIO DE TROFEUS | Valor: R$ 2.590,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564