Nota de empenho
Emitida:
14/04/2023
14/04/2023
Valor:
R$ 160,00
R$ 160,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANGELA MARIA FEITOSA
ANGELA MARIA FEITOSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DIARIA PARA FUNCIONARIA EM SERVICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DIARIA PARA FUNCIONARIA EM SERVICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.14.006
Data: 14/04/2023 | Valor: R$ 160,00
Data: 14/04/2023 | Valor: R$ 160,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.002 | Data: 14/04/2023 | Credor: ANGELA MARIA FEITOSA | Valor: R$ 160,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P04.14.002 | Data: 14/04/2023 | Credor: ANGELA MARIA FEITOSA | Valor: R$ 160,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1