PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.138


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 1.704.240,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.084
Data: 31/01/2023  |  Valor: R$ 284.040,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.050  |  Data: 01/02/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 284.040,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.28.159
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 268.590,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.079  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 268.590,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.28.160
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 8.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.011  |  Data: 09/03/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 8.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.30.054
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 278.890,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.056  |  Data: 30/03/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 278.890,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.28.034
Data: 28/04/2023  |  Valor: R$ 280.333,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.052  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 280.333,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.29.032
Data: 29/05/2023  |  Valor: R$ 286.770,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.043  |  Data: 29/05/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 286.770,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.26.037
Data: 26/06/2023  |  Valor: R$ 289.980,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.034  |  Data: 26/06/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 289.980,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P07.28.031
Data: 28/07/2023  |  Valor: R$ 7.036,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.025  |  Data: 28/07/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 7.036,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6