Nota de empenho
Emitida:
10/01/2023
10/01/2023
Valor:
R$ 270,00
R$ 270,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
CARESTREAM DO BRASIL COM E SERVS DE PRODUTOS
CARESTREAM DO BRASIL COM E SERVS DE PRODUTOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PRODUTO DE LIMPEZA DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PRODUTO DE LIMPEZA DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.27.007
Data: 27/01/2023 | Valor: R$ 270,00
Data: 27/01/2023 | Valor: R$ 270,00
Notas Fiscais:
Numero: 4155 | Data: 18/01/2023 | Valor: R$ 270,00
Numero: 4155 | Data: 18/01/2023 | Valor: R$ 270,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.004 | Data: 01/02/2023 | Credor: CARESTREAM DO BRASIL COM E SERVS DE PRODUTOS | Valor: R$ 270,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P02.01.004 | Data: 01/02/2023 | Credor: CARESTREAM DO BRASIL COM E SERVS DE PRODUTOS | Valor: R$ 270,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X