Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
02/01/2023
Valor:
R$ 1.517,00
R$ 1.517,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
RISOMARIA DE FREITAS SOARES
RISOMARIA DE FREITAS SOARES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS COORDENADORES DA EDUCACAO EM REUNIAO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS COORDENADORES DA EDUCACAO EM REUNIAO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.04.004
Data: 04/01/2023 | Valor: R$ 1.517,00
Data: 04/01/2023 | Valor: R$ 1.517,00
Notas Fiscais:
Numero: 26 | Data: 04/01/2023 | Valor: R$ 1.517,00
Numero: 26 | Data: 04/01/2023 | Valor: R$ 1.517,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.05.003 | Data: 05/01/2023 | Credor: RISOMARIA DE FREITAS SOARES | Valor: R$ 1.517,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P01.05.003 | Data: 05/01/2023 | Credor: RISOMARIA DE FREITAS SOARES | Valor: R$ 1.517,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6