Nota de empenho
Emitida:
01/12/2022
01/12/2022
Valor:
R$ 42.668,17
R$ 42.668,17
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Global
Global
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.08.042
Data: 08/12/2022 | Valor: R$ 15.060,46
Data: 08/12/2022 | Valor: R$ 15.060,46
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.099 | Data: 08/12/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 15.060,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P12.08.099 | Data: 08/12/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 15.060,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P12.21.119
Data: 21/12/2022 | Valor: R$ 27.607,71
Data: 21/12/2022 | Valor: R$ 27.607,71
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.111 | Data: 21/12/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 27.607,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P12.21.111 | Data: 21/12/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 27.607,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X