Nota de empenho
Emitida:
28/12/2022
28/12/2022
Valor:
R$ 4.819,75
R$ 4.819,75
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACAS PMQ-9462, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACAS PMQ-9462, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.29.093
Data: 29/12/2022 | Valor: R$ 4.819,75
Data: 29/12/2022 | Valor: R$ 4.819,75
Notas Fiscais:
Numero: 390950 | Data: 29/12/2022 | Valor: R$ 4.819,75
Numero: 390950 | Data: 29/12/2022 | Valor: R$ 4.819,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.075 | Data: 29/12/2022 | Credor: CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | Valor: R$ 4.819,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P12.29.075 | Data: 29/12/2022 | Credor: CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | Valor: R$ 4.819,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X