Nota de empenho
Emitida:
01/12/2022
01/12/2022
Valor:
R$ 43.506,61
R$ 43.506,61
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPAL
FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPAL
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL
OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 2° (SEGUNDA) MEDICAO DA REFORMA GERAL DO TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 2° (SEGUNDA) MEDICAO DA REFORMA GERAL DO TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
Contrato
Liquidações
P12.19.028
Data: 19/12/2022 | Valor: R$ 43.506,61
Data: 19/12/2022 | Valor: R$ 43.506,61
Notas Fiscais:
Numero: 3232 | Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 43.506,61
Numero: 3232 | Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 43.506,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.023 | Data: 29/12/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 40.765,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Numero: P12.29.023 | Data: 29/12/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 40.765,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Liquidações
P12.19.028
Data: 19/12/2022 | Valor: R$ 43.506,61
Data: 19/12/2022 | Valor: R$ 43.506,61
Notas Fiscais:
Numero: 3232 | Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 43.506,61
Numero: 3232 | Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 43.506,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.024 | Data: 29/12/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.435,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Numero: P12.29.024 | Data: 29/12/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.435,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Liquidações
P12.19.028
Data: 19/12/2022 | Valor: R$ 43.506,61
Data: 19/12/2022 | Valor: R$ 43.506,61
Notas Fiscais:
Numero: 3232 | Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 43.506,61
Numero: 3232 | Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 43.506,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.025 | Data: 29/12/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 652,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Numero: P12.29.025 | Data: 29/12/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 652,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Liquidações
P12.19.028
Data: 19/12/2022 | Valor: R$ 43.506,61
Data: 19/12/2022 | Valor: R$ 43.506,61
Notas Fiscais:
Numero: 3232 | Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 43.506,61
Numero: 3232 | Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 43.506,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.026 | Data: 29/12/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 652,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Numero: P12.29.026 | Data: 29/12/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 652,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9