Nota de empenho
Emitida:
01/12/2022
01/12/2022
Valor:
R$ 1.385,00
R$ 1.385,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300
MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
CONFECCAO DE FAIXAS, BANNERS E FOLDERS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
CONFECCAO DE FAIXAS, BANNERS E FOLDERS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.21.028
Data: 21/12/2022 | Valor: R$ 1.385,00
Data: 21/12/2022 | Valor: R$ 1.385,00
Notas Fiscais:
Numero: 14 | Data: 21/12/2022 | Valor: R$ 1.385,00
Numero: 14 | Data: 21/12/2022 | Valor: R$ 1.385,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.016 | Data: 22/12/2022 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300 | Valor: R$ 1.385,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P12.22.016 | Data: 22/12/2022 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300 | Valor: R$ 1.385,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6