Nota de empenho
Emitida:
01/12/2022
01/12/2022
Valor:
R$ 14.289,52
R$ 14.289,52
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NESECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO-CE
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NESECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO-CE
Contrato
Liquidações
P12.21.003
Data: 21/12/2022 | Valor: R$ 14.289,52
Data: 21/12/2022 | Valor: R$ 14.289,52
Notas Fiscais:
Numero: 32 | Data: 14/12/2022 | Valor: R$ 14.289,52
Numero: 32 | Data: 14/12/2022 | Valor: R$ 14.289,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.005 | Data: 22/12/2022 | Credor: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 14.289,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P12.22.005 | Data: 22/12/2022 | Credor: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 14.289,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X