Nota de empenho
Emitida:
01/12/2022
01/12/2022
Valor:
R$ 2.720,04
R$ 2.720,04
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACAS RIA-1F70, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACAS RIA-1F70, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.20.023
Data: 20/12/2022 | Valor: R$ 2.720,04
Data: 20/12/2022 | Valor: R$ 2.720,04
Notas Fiscais:
Numero: 390252 | Data: 20/12/2022 | Valor: R$ 2.720,04
Numero: 390252 | Data: 20/12/2022 | Valor: R$ 2.720,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.026 | Data: 20/12/2022 | Credor: CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | Valor: R$ 2.720,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.20.026 | Data: 20/12/2022 | Credor: CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | Valor: R$ 2.720,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6