Nota de empenho
Emitida:
01/12/2022
01/12/2022
Valor:
R$ 2.123,00
R$ 2.123,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FRANCIMAR DA SILVA
FRANCIMAR DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A FRETE DE UM VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A FRETE DE UM VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.19.019
Data: 19/12/2022 | Valor: R$ 2.123,00
Data: 19/12/2022 | Valor: R$ 2.123,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 19/12/2022 | Valor: R$ 2.123,00
Numero: 1 | Data: 19/12/2022 | Valor: R$ 2.123,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.059 | Data: 19/12/2022 | Credor: FRANCIMAR DA SILVA | Valor: R$ 2.123,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P12.19.059 | Data: 19/12/2022 | Credor: FRANCIMAR DA SILVA | Valor: R$ 2.123,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4