Emitida:
10/11/2022
Valor:
R$ 712.842,78
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E
FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P11.10.032
Data:
10/11/2022
|
Valor: R$ 712.842,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.127 | Data:
10/11/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 712.842,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6