Nota de empenho
Emitida:
18/11/2022
18/11/2022
Valor:
R$ 649,50
R$ 649,50
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE INSTALACAO DE NOBREAK 12W NO SISTEMA DE SEGURANCA NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE INSTALACAO DE NOBREAK 12W NO SISTEMA DE SEGURANCA NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.02.008
Data: 02/12/2022 | Valor: R$ 649,50
Data: 02/12/2022 | Valor: R$ 649,50
Notas Fiscais:
Numero: 69 | Data: 02/12/2022 | Valor: R$ 649,50
Numero: 69 | Data: 02/12/2022 | Valor: R$ 649,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.007 | Data: 08/12/2022 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314 | Valor: R$ 649,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P12.08.007 | Data: 08/12/2022 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314 | Valor: R$ 649,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564