Nota de empenho
Emitida:
28/11/2022
28/11/2022
Valor:
R$ 453,35
R$ 453,35
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.01.014
Data: 01/12/2022 | Valor: R$ 453,35
Data: 01/12/2022 | Valor: R$ 453,35
Notas Fiscais:
Numero: 30270 | Data: 01/12/2022 | Valor: R$ 453,35
Numero: 30270 | Data: 01/12/2022 | Valor: R$ 453,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.010 | Data: 01/12/2022 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 453,35 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P12.01.010 | Data: 01/12/2022 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 453,35 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6