Nota de empenho
Emitida:
10/11/2022
10/11/2022
Valor:
R$ 44.350,00
R$ 44.350,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS BENS MOVEIS
OUTROS BENS MOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE FOGOES INDUSTRIAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE FOGOES INDUSTRIAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO FUTURA DE MOBILIARIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS QUADROS E PARQUES INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO FUTURA DE MOBILIARIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS QUADROS E PARQUES INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P11.24.018
Data: 24/11/2022 | Valor: R$ 44.350,00
Data: 24/11/2022 | Valor: R$ 44.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 2991 | Data: 23/11/2022 | Valor: R$ 44.350,00
Numero: 2991 | Data: 23/11/2022 | Valor: R$ 44.350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.060 | Data: 19/12/2022 | Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor: R$ 44.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P12.19.060 | Data: 19/12/2022 | Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor: R$ 44.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564