Nota de empenho
Emitida:
01/11/2022
01/11/2022
Valor:
R$ 500.000,00
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM JUROS/MULTAS DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM JUROS/MULTAS DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.026
Data: 29/11/2022 | Valor: R$ 38.923,71
Data: 29/11/2022 | Valor: R$ 38.923,71
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.011 | Data: 29/11/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 38.923,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P11.29.011 | Data: 29/11/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 38.923,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P12.08.026
Data: 08/12/2022 | Valor: R$ 461.076,29
Data: 08/12/2022 | Valor: R$ 461.076,29
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.101 | Data: 08/12/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 461.076,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P12.08.101 | Data: 08/12/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 461.076,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4