Nota de empenho
Emitida:
10/11/2022
10/11/2022
Valor:
R$ 1.295,00
R$ 1.295,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANTONIO EVARISTO DE OLIVEIRA
ANTONIO EVARISTO DE OLIVEIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE TROCA DE LONA DE FREIO P/4 RODAS, JOGO DE CRAVO, TROCA DO KIT DE EMBREAGEM NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OSE 4361, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
SERVICOS DE TROCA DE LONA DE FREIO P/4 RODAS, JOGO DE CRAVO, TROCA DO KIT DE EMBREAGEM NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OSE 4361, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.021
Data: 29/11/2022 | Valor: R$ 1.295,00
Data: 29/11/2022 | Valor: R$ 1.295,00
Notas Fiscais:
Numero: 4 | Data: 29/11/2022 | Valor: R$ 1.295,00
Numero: 4 | Data: 29/11/2022 | Valor: R$ 1.295,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.004 | Data: 05/12/2022 | Credor: ANTONIO EVARISTO DE OLIVEIRA | Valor: R$ 1.295,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P12.05.004 | Data: 05/12/2022 | Credor: ANTONIO EVARISTO DE OLIVEIRA | Valor: R$ 1.295,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6