Nota de empenho
Emitida:
01/11/2022
01/11/2022
Valor:
R$ 2.127,84
R$ 2.127,84
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA.
BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW-15.190 DE PLACAS OCK 9935, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW-15.190 DE PLACAS OCK 9935, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P11.21.029
Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 2.127,84
Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 2.127,84
Notas Fiscais:
Numero: 305250 | Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 2.127,84
Numero: 305250 | Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 2.127,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.056 | Data: 01/12/2022 | Credor: BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor: R$ 2.127,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P12.01.056 | Data: 01/12/2022 | Credor: BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor: R$ 2.127,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564