Nota de empenho
Emitida:
16/11/2022
16/11/2022
Valor:
R$ 50.646,87
R$ 50.646,87
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
PRACAS
PRACAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 2° (SEGUNDA) MEDICAO DO CONTRATO E 1° (PRIMEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO ATLETA, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 2° (SEGUNDA) MEDICAO DO CONTRATO E 1° (PRIMEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO ATLETA, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAODE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO E URBANIZACAO DE PRACAS EM DIVESAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE. CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRATACAODE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO E URBANIZACAO DE PRACAS EM DIVESAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE. CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P11.23.010
Data: 23/11/2022 | Valor: R$ 50.646,87
Data: 23/11/2022 | Valor: R$ 50.646,87
Notas Fiscais:
Numero: 3201 | Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 50.646,87
Numero: 3201 | Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 50.646,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.016 | Data: 28/11/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 47.456,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P11.28.016 | Data: 28/11/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 47.456,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Liquidações
P11.23.010
Data: 23/11/2022 | Valor: R$ 50.646,87
Data: 23/11/2022 | Valor: R$ 50.646,87
Notas Fiscais:
Numero: 3201 | Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 50.646,87
Numero: 3201 | Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 50.646,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.017 | Data: 28/11/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 759,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P11.28.017 | Data: 28/11/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 759,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Liquidações
P11.23.010
Data: 23/11/2022 | Valor: R$ 50.646,87
Data: 23/11/2022 | Valor: R$ 50.646,87
Notas Fiscais:
Numero: 3201 | Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 50.646,87
Numero: 3201 | Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 50.646,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.018 | Data: 28/11/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 759,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P11.28.018 | Data: 28/11/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 759,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Liquidações
P11.23.010
Data: 23/11/2022 | Valor: R$ 50.646,87
Data: 23/11/2022 | Valor: R$ 50.646,87
Notas Fiscais:
Numero: 3201 | Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 50.646,87
Numero: 3201 | Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 50.646,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.019 | Data: 28/11/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.671,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P11.28.019 | Data: 28/11/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.671,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9