Nota de empenho
Emitida:
16/11/2022
16/11/2022
Valor:
R$ 674,00
R$ 674,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DAVID ARAUJO VERAS
DAVID ARAUJO VERAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RETOQUES EM GESSO E MASSA CORRIDA NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RETOQUES EM GESSO E MASSA CORRIDA NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.24.001
Data: 24/11/2022 | Valor: R$ 674,00
Data: 24/11/2022 | Valor: R$ 674,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.019 | Data: 05/12/2022 | Credor: DAVID ARAUJO VERAS | Valor: R$ 674,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P12.05.019 | Data: 05/12/2022 | Credor: DAVID ARAUJO VERAS | Valor: R$ 674,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6