Nota de empenho
Emitida:
03/11/2022
03/11/2022
Valor:
R$ 92.145,31
R$ 92.145,31
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPAL
FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPAL
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL
OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 1° (PRIMEIRA) MEDICAO DA REFORMA GERAL DO TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 1° (PRIMEIRA) MEDICAO DA REFORMA GERAL DO TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
Contrato
Liquidações
P11.23.006
Data: 23/11/2022 | Valor: R$ 92.145,31
Data: 23/11/2022 | Valor: R$ 92.145,31
Notas Fiscais:
Numero: 3203 | Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 92.145,31
Numero: 3203 | Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 92.145,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.011 | Data: 25/11/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 86.340,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.25.011 | Data: 25/11/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 86.340,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.23.006
Data: 23/11/2022 | Valor: R$ 92.145,31
Data: 23/11/2022 | Valor: R$ 92.145,31
Notas Fiscais:
Numero: 3203 | Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 92.145,31
Numero: 3203 | Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 92.145,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.012 | Data: 25/11/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.382,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.25.012 | Data: 25/11/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.382,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.23.006
Data: 23/11/2022 | Valor: R$ 92.145,31
Data: 23/11/2022 | Valor: R$ 92.145,31
Notas Fiscais:
Numero: 3203 | Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 92.145,31
Numero: 3203 | Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 92.145,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.013 | Data: 25/11/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.382,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.25.013 | Data: 25/11/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.382,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.23.006
Data: 23/11/2022 | Valor: R$ 92.145,31
Data: 23/11/2022 | Valor: R$ 92.145,31
Notas Fiscais:
Numero: 3203 | Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 92.145,31
Numero: 3203 | Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 92.145,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.014 | Data: 25/11/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 3.040,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.25.014 | Data: 25/11/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 3.040,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6