Nota de empenho
Emitida:
01/11/2022
01/11/2022
Valor:
R$ 315.163,75
R$ 315.163,75
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Recursos do FNDE
Outras Transferencias de Recursos do FNDE
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
Contrato
Liquidações
P11.21.023
Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 315.163,75
Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 315.163,75
Notas Fiscais:
Numero: 3202 | Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 315.163,75
Numero: 3202 | Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 315.163,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.007 | Data: 25/11/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 295.308,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P11.25.007 | Data: 25/11/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 295.308,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P11.21.023
Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 315.163,75
Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 315.163,75
Notas Fiscais:
Numero: 3202 | Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 315.163,75
Numero: 3202 | Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 315.163,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.008 | Data: 25/11/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 4.727,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P11.25.008 | Data: 25/11/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 4.727,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P11.21.023
Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 315.163,75
Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 315.163,75
Notas Fiscais:
Numero: 3202 | Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 315.163,75
Numero: 3202 | Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 315.163,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.009 | Data: 25/11/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 10.400,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P11.25.009 | Data: 25/11/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 10.400,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P11.21.023
Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 315.163,75
Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 315.163,75
Notas Fiscais:
Numero: 3202 | Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 315.163,75
Numero: 3202 | Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 315.163,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.010 | Data: 25/11/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 4.727,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P11.25.010 | Data: 25/11/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 4.727,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4