Nota de empenho
Emitida:
21/11/2022
21/11/2022
Valor:
R$ 60,00
R$ 60,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
LUCAS DE SENA FREITAS
LUCAS DE SENA FREITAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.21.002
Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 60,00
Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 60,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.006 | Data: 21/11/2022 | Credor: LUCAS DE SENA FREITAS | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P11.21.006 | Data: 21/11/2022 | Credor: LUCAS DE SENA FREITAS | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4