Nota de empenho
Emitida:
04/11/2022
04/11/2022
Valor:
R$ 1.636,00
R$ 1.636,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO D EPECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA MB SPRINTER DE PLACAS RIL-0B89, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE.
AQUISICAO D EPECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA MB SPRINTER DE PLACAS RIL-0B89, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.16.014
Data: 16/11/2022 | Valor: R$ 1.636,00
Data: 16/11/2022 | Valor: R$ 1.636,00
Notas Fiscais:
Numero: 59362 | Data: 16/11/2022 | Valor: R$ 1.636,00
Numero: 59362 | Data: 16/11/2022 | Valor: R$ 1.636,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.002 | Data: 16/11/2022 | Credor: MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor: R$ 1.636,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P11.16.002 | Data: 16/11/2022 | Credor: MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor: R$ 1.636,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4