Nota de empenho
Emitida:
01/11/2022
01/11/2022
Valor:
R$ 331.989,11
R$ 331.989,11
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL
STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 2a (SEGUNDA) MEDICAO DA OBRA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME MAPP 650 E CONV 011/2020, DE INTRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 2a (SEGUNDA) MEDICAO DA OBRA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME MAPP 650 E CONV 011/2020, DE INTRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA DE MELHORIA. DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME MAPP N 650 E PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA DE MELHORIA. DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME MAPP N 650 E PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO.
Contrato
Liquidações
P11.14.009
Data: 14/11/2022 | Valor: R$ 331.989,11
Data: 14/11/2022 | Valor: R$ 331.989,11
Notas Fiscais:
Numero: 69 | Data: 08/11/2022 | Valor: R$ 331.989,11
Numero: 69 | Data: 08/11/2022 | Valor: R$ 331.989,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.005 | Data: 22/11/2022 | Credor: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL | Valor: R$ 310.741,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.088-8
Numero: P11.22.005 | Data: 22/11/2022 | Credor: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL | Valor: R$ 310.741,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.088-8
Liquidações
P11.14.009
Data: 14/11/2022 | Valor: R$ 331.989,11
Data: 14/11/2022 | Valor: R$ 331.989,11
Notas Fiscais:
Numero: 69 | Data: 08/11/2022 | Valor: R$ 331.989,11
Numero: 69 | Data: 08/11/2022 | Valor: R$ 331.989,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.006 | Data: 22/11/2022 | Credor: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL | Valor: R$ 14.607,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.088-8
Numero: P11.22.006 | Data: 22/11/2022 | Credor: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL | Valor: R$ 14.607,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.088-8
Liquidações
P11.14.009
Data: 14/11/2022 | Valor: R$ 331.989,11
Data: 14/11/2022 | Valor: R$ 331.989,11
Notas Fiscais:
Numero: 69 | Data: 08/11/2022 | Valor: R$ 331.989,11
Numero: 69 | Data: 08/11/2022 | Valor: R$ 331.989,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.007 | Data: 22/11/2022 | Credor: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL | Valor: R$ 6.639,78 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.088-8
Numero: P11.22.007 | Data: 22/11/2022 | Credor: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL | Valor: R$ 6.639,78 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.088-8