Emitida:
03/11/2022
Valor:
R$ 1.462,53
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
OI S.A.
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P11.11.020
Data:
11/11/2022
|
Valor: R$ 25,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.015 | Data:
11/11/2022
| Credor: OI S.A.
| Valor: R$ 25,54
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P12.14.022
Data:
14/12/2022
|
Valor: R$ 131,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.011 | Data:
15/12/2022
| Credor: OI S.A.
| Valor: R$ 131,97
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P12.22.003
Data:
22/12/2022
|
Valor: R$ 76,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.026 | Data:
22/12/2022
| Credor: OI S.A.
| Valor: R$ 76,40
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9