Nota de empenho
Emitida:
01/11/2022
01/11/2022
Valor:
R$ 1.140,00
R$ 1.140,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS DE MINISTRACAO DE PALESTRAS REMOTO PRESENCIAL SOBRE HIGIENE BUCAL, NO CRAS VILA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MINISTRACAO DE PALESTRAS REMOTO PRESENCIAL SOBRE HIGIENE BUCAL, NO CRAS VILA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.11.016
Data: 11/11/2022 | Valor: R$ 380,00
Data: 11/11/2022 | Valor: R$ 380,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.010 | Data: 11/11/2022 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 380,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P11.11.010 | Data: 11/11/2022 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 380,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P12.09.003
Data: 09/12/2022 | Valor: R$ 380,00
Data: 09/12/2022 | Valor: R$ 380,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.126 | Data: 09/12/2022 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 380,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P12.09.126 | Data: 09/12/2022 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 380,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9