Nota de empenho
Emitida:
09/11/2022
09/11/2022
Valor:
R$ 6.800,00
R$ 6.800,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL ROMULO MATEUS NORONHA, NO TRECHO FOR/POA/FOR, A SERVICO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE.
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL ROMULO MATEUS NORONHA, NO TRECHO FOR/POA/FOR, A SERVICO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.09.049
Data: 09/11/2022 | Valor: R$ 6.800,00
Data: 09/11/2022 | Valor: R$ 6.800,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.046 | Data: 09/11/2022 | Credor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor: R$ 6.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.09.046 | Data: 09/11/2022 | Credor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor: R$ 6.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6