Nota de empenho
Emitida:
20/10/2022
20/10/2022
Valor:
R$ 277.473,60
R$ 277.473,60
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO DOS MIRANTES NA SERRA DOS BATISTAS (PEDRA CORTADA)
CONSTRUCAO DOS MIRANTES NA SERRA DOS BATISTAS (PEDRA CORTADA)
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS
FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP
ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 2° (SEGUNDA) MEDICAO DE EXECUCAO E INSTALACAO DO GUARDA - CORPO DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 2° (SEGUNDA) MEDICAO DE EXECUCAO E INSTALACAO DO GUARDA - CORPO DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO E INSTALACAO DO GUARDA - CORPO DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO E INSTALACAO DO GUARDA - CORPO DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
Contrato
Liquidações
P11.03.030
Data: 03/11/2022 | Valor: R$ 277.473,60
Data: 03/11/2022 | Valor: R$ 277.473,60
Notas Fiscais:
Numero: 213 | Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 277.473,60
Numero: 213 | Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 277.473,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.009 | Data: 08/11/2022 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 266.652,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Numero: P11.08.009 | Data: 08/11/2022 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 266.652,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Liquidações
P11.03.030
Data: 03/11/2022 | Valor: R$ 277.473,60
Data: 03/11/2022 | Valor: R$ 277.473,60
Notas Fiscais:
Numero: 213 | Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 277.473,60
Numero: 213 | Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 277.473,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.010 | Data: 08/11/2022 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 1.664,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Numero: P11.08.010 | Data: 08/11/2022 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 1.664,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Liquidações
P11.03.030
Data: 03/11/2022 | Valor: R$ 277.473,60
Data: 03/11/2022 | Valor: R$ 277.473,60
Notas Fiscais:
Numero: 213 | Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 277.473,60
Numero: 213 | Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 277.473,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.011 | Data: 08/11/2022 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 9.156,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Numero: P11.08.011 | Data: 08/11/2022 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 9.156,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9