Nota de empenho
Emitida:
25/10/2022
25/10/2022
Valor:
R$ 3.350,00
R$ 3.350,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
JOSE CARLOS MOREIRA - ME
JOSE CARLOS MOREIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE TROCA DE UM (01) COMPRESSOR, VALVULA BLOK, GAZ E OLEO, COMO TAMBEM, LIMPEZA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO HILLUX DE PLACAS PMR - 0677, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE TROCA DE UM (01) COMPRESSOR, VALVULA BLOK, GAZ E OLEO, COMO TAMBEM, LIMPEZA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO HILLUX DE PLACAS PMR - 0677, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.01.018
Data: 01/11/2022 | Valor: R$ 3.350,00
Data: 01/11/2022 | Valor: R$ 3.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 248 | Data: 28/10/2022 | Valor: R$ 3.350,00
Numero: 248 | Data: 28/10/2022 | Valor: R$ 3.350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.004 | Data: 03/11/2022 | Credor: JOSE CARLOS MOREIRA - ME | Valor: R$ 3.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.03.004 | Data: 03/11/2022 | Credor: JOSE CARLOS MOREIRA - ME | Valor: R$ 3.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564