Nota de empenho
Emitida:
17/10/2022
17/10/2022
Valor:
R$ 958,00
R$ 958,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AIRTON SEVERINO PEREIRA
AIRTON SEVERINO PEREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE QUEIMADA GRANDE, RUA ANTONIO BEZERRA NO BAIRRO BELEZA E RUA JOSE RODRIGUES FILHO NO BAIRRO BRASILIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE QUEIMADA GRANDE, RUA ANTONIO BEZERRA NO BAIRRO BELEZA E RUA JOSE RODRIGUES FILHO NO BAIRRO BRASILIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.27.010
Data: 27/10/2022 | Valor: R$ 958,00
Data: 27/10/2022 | Valor: R$ 958,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.020 | Data: 01/11/2022 | Credor: AIRTON SEVERINO PEREIRA | Valor: R$ 958,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.01.020 | Data: 01/11/2022 | Credor: AIRTON SEVERINO PEREIRA | Valor: R$ 958,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6